聯(lián)系了，采集頁面沒有優(yōu)惠，申報了才有優(yōu)惠，OK了

嗯嗯，祝你工作順利。

這個稅款所屬期對嗎，其他老師說12月計提，按次申報的話就填1月31日的

是的，就是那樣子的哈

如果銷項稅額,413.24，認證的進項稅額是500，多出的進項稅需要處理嗎?

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款