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問題已解決
老師，我去年有紅沖的發(fā)票，產(chǎn)生了退稅（但是沒退稅），這個月開具了發(fā)票，要抵扣這筆紅沖的稅款，我需要怎么填寫申報表呀？我是一般納稅人，
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你好，預(yù)交的稅款在哪里顯示的？你看下是不是在留底？
02/05 17:41
84784962 
02/05 17:44
老師，顯示在這里，這筆稅款是之前紅沖的小規(guī)模納稅人時的發(fā)票產(chǎn)生的
郭老師 
02/05 17:44
那不對呀，25行出現(xiàn)負數(shù)，一般就是之前申報有問題，你截圖你25號出現(xiàn)第一個月的那一個上一個月的申報表看一下。
郭老師
02/05 17:44
不是多交了稅款的問題。
84784962
02/05 17:51
老師，你看一下
郭老師
02/05 17:52
你這個
不能留著，以后抵扣申請退稅
然后你截圖的這一個最后一個圖片的下一個月申報表截圖看一下。
84784962
02/05 17:55
嗯嗯，退稅退不了，讓我們后面抵扣稅款，現(xiàn)在抵扣稅款，可是不知道怎么填寫申報表
郭老師
02/05 17:57
然后你提交申報
申報表里面不要修改
系統(tǒng)自動抵扣
84784962
02/05 17:59
老師，系統(tǒng)沒有自動抵扣，還是讓我繳納這個月的稅款
郭老師
02/05 18:00
你看下你系統(tǒng)里面有多交了這一部分稅款嗎？
84784962
02/05 18:02
有的，老師
郭老師
02/05 18:11
不是這里
一般退抵稅管理
你申請試下就是為了驗證是不是稅務(wù)系統(tǒng)有多交的稅款
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