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問題已解決
要琦禎異寶老師回答，老師我們在春節(jié)期間給員工充值了200元的消費卷去超市消費，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀？A超市9人，b超市2人，總部辦公室3人，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答新年好！這就是福利費嘛，咱做的是內(nèi)賬，不考慮為員工申報個稅
借：管理費用-福利費 600? 主營業(yè)務(wù)成本-福利費 1800? 主營業(yè)務(wù)成本-福利費400? 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費2800
借：應(yīng)付職工薪酬-福利費? 2800? 貸：預(yù)付賬款? 2800
以后消費時
借：預(yù)付賬款? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 增值稅
借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：庫存商品
02/05 12:27
84784994 
02/05 12:41
老師，您看這位老師說的對嗎？哎，從昨天到今天這個業(yè)務(wù)還是沒有完成
琦禎異寶 
02/05 13:21
中午好，我的分錄差異就是沒有貸：銀行存款，我們內(nèi)部充值，不用付錢的吧（內(nèi)部系統(tǒng)操作）
84784994
02/05 13:32
老板說會讓公戶出錢的，我只是不太懂用收銀系統(tǒng)充值的錢到底怎么做賬，哈哈
84784994
02/05 13:38
老師，我看了您的分錄，然后我需要知道所有員工在1月底消費了多少優(yōu)惠卷然后再單獨確認(rèn)這個福利費業(yè)務(wù)的收入嗎，還是在收銀系統(tǒng)里面確認(rèn)找到總收入就行呢
琦禎異寶
02/05 13:48
下午好！1.如果是銀行賬戶扣款轉(zhuǎn)到充值的賬號，就是APPLE老師的分錄，但我覺得不太可能，因為公司的錢轉(zhuǎn)出又轉(zhuǎn)入，一般不會這么操作的，咱確認(rèn)一下是不是銀行的錢少了。
2.是的哦
84784994
02/05 13:49
老師，銀行卡里的錢沒有少，是直接在收銀系統(tǒng)里面充的，直接沖到員工會員卡里
琦禎異寶
02/05 14:01
哦哦，那就是我的分錄，沒有貸：銀行存款，
84784994
02/05 14:14
老師，我這個分錄確認(rèn)收入借方那里是不是還差一個銀行存款呀，哈哈
琦禎異寶
02/05 14:32
哦哦，銀行里不會收到錢的，因為這個充值不會真的付錢
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