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我們8月增值稅銷項(xiàng)五千，當(dāng)時(shí)我們進(jìn)項(xiàng)用了5100，但是那張發(fā)票開錯(cuò)了，現(xiàn)在對(duì)方1月要求重開，那么分錄負(fù)數(shù)分錄跨年紅沖沖掉的話，當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么沖掉？分錄怎么做
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你好，分錄
借：費(fèi)用/庫存等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
01/30 02:47
84784962 
01/30 02:59
那我一般納稅人增值稅報(bào)表怎么填寫？我1月銷項(xiàng)是5000我進(jìn)項(xiàng)只有1000多，我如果做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話是否一月可以把去年8月的進(jìn)項(xiàng)稅再用一遍填表的時(shí)候是填在原來進(jìn)項(xiàng)的位置嗎？
84784962
01/30 03:01
是否要做，借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 這個(gè)分錄要做嗎？
高輝老師 
01/30 03:50
重新開給你們的發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)
借：庫存商品費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
高輝老師
01/30 03:51
你們客戶沒有退貨給你們，不從銷售收入
高輝老師
01/30 03:51
你們客戶沒有退貨給你們，不沖銷售收入
84784962
01/30 07:07
報(bào)表怎么填寫進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)部分？?jī)H僅是一月重新開發(fā)票的話就把去年八月多進(jìn)項(xiàng)金額一模一樣的重新填寫一遍在報(bào)表上嗎？
高輝老師
01/30 11:26
重新開具的進(jìn)項(xiàng)正數(shù)確認(rèn)下，負(fù)數(shù)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
高輝老師
01/30 11:28
填寫在這里，表二 第一個(gè)第二類
84784962
01/30 11:28
報(bào)表怎么填
84784962
01/30 11:29
我一月沒有勾選進(jìn)項(xiàng)的話怎么填進(jìn)項(xiàng)
高輝老師
01/30 11:29
一般填寫在第二行，和第20行
84784962
01/30 15:36
我1月份并沒有勾選，那我能填寫進(jìn)項(xiàng)金額嗎？
高輝老師
01/30 20:10
沒有勾選進(jìn)項(xiàng)不能填寫，要和勾選的一致
84784962
01/30 21:38
表一是不是會(huì)直接跳一月重新開票的銷項(xiàng)稅數(shù)額，表二因?yàn)闆]有勾選所以不用具體數(shù)字，那么是不是一月紅沖八月的發(fā)票和一月重新開出來的銷項(xiàng)發(fā)票都不用再做任何分錄，一月跟這個(gè)八月相關(guān)的發(fā)票放在去年八月憑證里面？
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