00:10:00
問題已解決
老師好，請問招待費調(diào)增對應的所得稅費用需要提前計提嗎，提前計提的話，我計提在12月份了，問題是利潤表利潤總額和所得稅費用就不對應了，差額就是招待費對應的所得稅費用
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不需要。這個是在匯算清繳的時候調(diào)
01/20 13:33
84785014 
01/20 13:35
啊，我們經(jīng)理讓我計提了，已經(jīng)申報了，有啥影響嗎
84785014
01/20 13:36
如果修改報表的話會不會影響我們納稅人信用等級評級啊
宋生老師 
01/20 13:36
你好，你計提了，也按計提的金額交稅了嗎
84785014
01/20 14:01
沒有，按照實際發(fā)生交的說
84785014
01/20 14:02
匯算清繳的時候交調(diào)增對應的稅
宋生老師
01/20 14:02
你好，那就沒什么問題了。到時候匯算交就好了。
84785014
01/20 14:04
調(diào)增對應的招待費需要賬務處理嗎，往年的都是補提了下所得稅，費用沒做調(diào)賬處理
宋生老師
01/20 14:05
你好，是的。賬上不用改了。
屬于調(diào)表不調(diào)賬
84785014
01/20 14:08
哦哦，明白了，謝謝老師，還有個問題老師，去年結(jié)賬忘了將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，這個可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)么
宋生老師
01/20 14:16
可以的，這個沒關系。
閱讀 64
描述你的問題，直接向老師提問
567
意見反饋
