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問題已解決
你好老師，咨詢下您我是12月份計提了工資，并未發(fā)放工資，是就得12月份結轉損益么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒錯的，工資計入的費用就得結算損益的
01/14 07:26
84784966 
01/14 07:39
那么老師這樣的話就存在一個問題，因為12月底銀行賬戶余額小于計提工資
東老師 
01/14 07:40
賬戶余額和工資薪金總額多少沒關系吧
84784966
01/14 07:40
我昨天報所得稅顯示了公司資產總額為負數，是不是這個原因呢
東老師
01/14 07:40
你得看看是不是哪個資產科目是負數了
84784966
01/14 07:40
我也認為沒關系，但昨天我的所得稅報不了
東老師
01/14 07:41
你得看看是不是哪個資產科目是負數了
我
84784966
01/14 07:41
老師您幫我看下
東老師
01/14 07:42
看你的資產總額不是負數啊
84784966
01/14 07:42
是的呀，但報稅報不了
東老師
01/14 07:43
報稅的時候給你什么提示呢？
84784966
01/14 07:43
這個是提示，我不知道什么原因
東老師
01/14 07:44
你這個是填寫財務報表還是填寫的季報呀？
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