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問題已解決
老師，我23年預掛了一個費用，發(fā)票沒有來來我做的借，管理費用，貸。其他應付款。然后23年沒有開來，我也忘記沒有沖，我現(xiàn)在把那個23年的給沖掉。這是我充的分錄，但是其他應付平不了，我該怎么做呢
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你好，你這個賬務處理不對。借其他應付款，貸，以前年度損益調整。
借以前年度損益調整。貸，利潤分配未分配利潤
01/08 11:38
郭老師 
01/08 11:41
你好，管理費用用以前年度損益調整這個科目代替了呀。
郭老師
01/08 11:41
就是因為跨年才不做管理費用。如果是當年的話，把那個以前年度損益調整改成管理費用。
理解了吧
郭老師
01/08 11:45
不用客氣，工作愉快
84784984 
01/08 11:39
費用怎么調整呢
84784984
01/08 11:39
那我23年的費用多做了，我也得充掉啊，老師
84784984
01/08 11:44
謝謝老師啦
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