老師，意思做賬的時(shí)候，用到制造費(fèi)用，就要同時(shí)做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄，對嗎？

是的，在月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本

老師，新公司小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在24年11月銀行回單發(fā)票都錄入完畢，工資也已計(jì)提，，期末還要做那些工作呢？

已經(jīng)做完就結(jié)轉(zhuǎn)損益就是

老師，支付的安裝費(fèi)，直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？

嗯嗯，可以的，就那樣做

老師，我已點(diǎn)期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了，現(xiàn)在前面的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和附加稅，這里怎么處理呢，我們是季報(bào)。

先點(diǎn)生成憑證就行

老師，計(jì)提后的這個(gè)金額，到1月季報(bào)稅的時(shí)候，和這個(gè)表上金額一致嗎？

這個(gè)月份計(jì)提，不會跟季度申報(bào)一致的