家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/29 11:02
#稅務(wù)#
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- 請(qǐng)問法定盈余公積的計(jì)提基數(shù)是什么？是凈利潤？還是減去彌補(bǔ)以前年度虧損后的凈利潤？
例如，當(dāng)年利潤總額100萬，以前年度未彌補(bǔ)虧損10萬，適用所得稅率25%，計(jì)提盈余公積比例10%。
那計(jì)提的公積是【100-所得稅22.5萬=（100-10）×25%】×10%=7.75萬。
還是【100-所得稅22.5萬（100-10）×25%-彌補(bǔ)以前年度虧損10萬】×10%=6.75萬。
- 老師您好，我是證券公司一分支機(jī)構(gòu)，要買宣傳品送給不特定的客戶，這個(gè)要增值稅視同銷售處理嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/29 08:56#稅務(wù)#
- 禮盒裝大米，一般納稅人稅率多少啊 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/29 08:51#稅務(wù)#
- 現(xiàn)在稅局依據(jù)《江西省國家稅務(wù)局關(guān)于納稅人銷售伴生金免征增值稅管理的公告》這個(gè)公告要求我們企業(yè)提供每筆伴生金業(yè)務(wù)的有效檢測(cè)報(bào)告。想問下有沒有相關(guān)的稅務(wù)應(yīng)答方案和解釋 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/29 08:16#稅務(wù)#
- 老師，我們9月申報(bào)8月發(fā)放的工資，也就是7月的工資，產(chǎn)生的個(gè)稅需要9月發(fā)8月工資的時(shí)候才能扣，這個(gè)個(gè)稅是7月工資產(chǎn)生的對(duì)嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 22:43#稅務(wù)#
- 收購煙葉后委托加工，增值稅，消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)怎么不一樣。夢(mèng)想成真3第313題，第(2)問里面的消費(fèi)稅計(jì)算時(shí)乘了一個(gè)(1-10％).第(5)問里面的增值稅計(jì)算時(shí)怎么沒有乘以(1-10％)呢？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 22:02#稅務(wù)#
- 定期定額的個(gè)體戶，需要自己每季度申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？定期定期的狀態(tài)下，什么情況需要繳納個(gè)人所得稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 21:39#稅務(wù)#
- 一個(gè)季度開票超出定期定額額度，但是未超30萬需要交稅嗎？增值稅附加稅需要自己申報(bào)并且繳納稅額嗎？需要自己繳納個(gè)人所得稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 21:36#稅務(wù)#
- 差額計(jì)稅中，為何融資租賃服務(wù)可以扣除車輛購置稅，但是融資性售后回租不能扣除？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 17:19#稅務(wù)#
- 甲公司發(fā)出代銷商品90天仍未收到代銷清單及貸款，其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 16:36#稅務(wù)#
- 老師，您好！個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)給企業(yè)，每月10萬元，月結(jié)，免增值稅嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 16:18#稅務(wù)#
- 老師，為什么乘90% 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 16:18#稅務(wù)#
- 為什么16是含稅的，2又是不含稅的
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 15:19#稅務(wù)#
- 單位有一批退下來的設(shè)備，要賣出去 ，但是我們經(jīng)營業(yè)務(wù)里面沒有這項(xiàng)業(yè)務(wù)，怎么給對(duì)方賣，稅務(wù)怎么處理 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 12:44#稅務(wù)#
- 請(qǐng)教下公司沒有財(cái)務(wù)的話自己開票需要注意什么才能避免一些風(fēng)險(xiǎn) 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 11:44#稅務(wù)#
- 你好請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開具增值稅專票，稅率可以是1%嗎，哪些必須是3% 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 11:11#稅務(wù)#
- 如下應(yīng)試指南這個(gè)題目當(dāng)中沒有給成本利潤率的情況下，我怎么知道利潤率是5%? 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 10:47#稅務(wù)#
- 現(xiàn)有AB兩家公司，兩家公司為合作關(guān)系，A公司承接B公司的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，兩家公司的法定代表人是親戚，A公司的人員同時(shí)又在B公司兼職，這樣的邏輯關(guān)系說得通嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 09:48#稅務(wù)#
- 老師您好，公司現(xiàn)在需要注銷，負(fù)債比資產(chǎn)多了100多萬，計(jì)入營業(yè)外收入，這樣就得繳納所得稅，請(qǐng)問下，這種問題怎么處理比較節(jié)稅？
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 09:42#稅務(wù)#
- 老師你好，公益性捐贈(zèng)免增值稅，在企業(yè)所得稅這章里面這道題通過政府捐贈(zèng)食品給希望小學(xué)為什么不免增值稅，同時(shí)贈(zèng)送會(huì)計(jì)上是不確認(rèn)收入，稅法上確認(rèn)，這里會(huì)計(jì)上也確認(rèn)收入了 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/28 09:36#稅務(wù)#
- 老師好：稅一必刷550，第238題，業(yè)務(wù)(5)，一般納稅人2008年購入的機(jī)械設(shè)備，未抵扣過進(jìn)項(xiàng)，解析的稅率為什么是3% 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 21:10#稅務(wù)#
- 建安企業(yè)，同一個(gè)項(xiàng)目根據(jù)開票金額多次開了外經(jīng)證，預(yù)繳稅款都用了第一次開的外經(jīng)證號(hào)預(yù)繳，有什么影響嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 20:23#稅務(wù)#
- 單位買了二手摩托車12500元，摩托車注冊(cè)登記時(shí)間是2022年9月，現(xiàn)在該按幾年折舊，還是4年嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 17:04#稅務(wù)#
- 我的老板讓我替A公司給B公司開30萬的普票 A公司不是我們子公司可能是和我們公司有業(yè)務(wù)往來 但是A公司是個(gè)空殼公司2022年注冊(cè)至今只開過一張3000額度的藍(lán)字發(fā)票 A公司的開票額度是5000 不夠開30萬的發(fā)票 我向老板說明后就沒再讓我操作 前提是A公司的老板有自己的財(cái)務(wù) 他不讓自己的財(cái)務(wù)做這個(gè)事情 讓我來做 我說我不會(huì) 沒有實(shí)操過 他不惜讓別的財(cái)務(wù)教我怎么注冊(cè)登錄 也不讓自己的財(cái)務(wù)做 說是不想讓那個(gè)財(cái)務(wù)知道這個(gè)公司的業(yè)務(wù) 我想請(qǐng)問一下這個(gè)事情是不是很有問題 波德老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 13:59#稅務(wù)#
- 我們是國有企業(yè)，取得無償劃撥的土地，劃撥判決書上金額為0，請(qǐng)問這個(gè)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理？需要繳納哪些稅？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 13:41#稅務(wù)#
- 我月頭自己做申報(bào)，是只能去稅局操作嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 13:32#稅務(wù)#
- 客戶那邊的會(huì)計(jì)每個(gè)月郵寄一些她做的記賬憑證，但是我發(fā)現(xiàn)有的開進(jìn)來的普票和專票沒有做賬，我既要參考她的憑證又要把她沒有做的賬錄憑證，來回參照很費(fèi)時(shí)間
還有她每個(gè)月郵寄做賬資料里沒有回單和對(duì)賬單，只有收款和付款的回單和收據(jù)發(fā)票.
我應(yīng)該怎么和客戶解決？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 11:56#稅務(wù)#
- 老師 我們有100多件衣服大概7w多的貨值是寄給一個(gè)藝人工作室了 ，本來說還我們的現(xiàn)在人家不還了，也追不回來。那我這個(gè)衣服的損失該怎么處理啊啊，這個(gè)業(yè)務(wù)幫我看看該怎么入賬 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 11:46#稅務(wù)#
- 老師，我們公司有一個(gè)股東是公司占比5%，賬上未分配利潤100萬，股東虧損幾十萬，這樣分配給他是不是不用交稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 11:42#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)人既有綜合所得又有經(jīng)營所得，月度或季度算稅時(shí)5千生計(jì)費(fèi)只能在一個(gè)地方扣嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/27 11:40#稅務(wù)#
