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問題已解決
問題1: 假如晚確認收入同時晚申報稅一個季度（在同一年內，未開票）這個是允許的嗎？問題2: 假如晚確認收入一個月，但因為在同一個季度內所以沒有晚申報稅，這個是允許的嗎？
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你好，問題1是不可以的，問題2從稅法是可以的，從會計核算角度是不可以的。
2024 12/28 04:03
slpa7687 
2024 12/28 12:54
老師，第一個問題中，如果即使晚確認和申報一個季度，但不管在哪個季度都沒有達到交稅的起征點，那這個也是不允許的吧？
slpa7687
2024 12/28 14:09
老師，第二個問題中，如果那個季度沒有達到交稅的起征點，也是無票收入，那這個從會計核算角度也是不可以的嗎？
波德老師 
2024 12/28 18:02
你好，第1個問題是不允許的。
波德老師
2024 12/28 18:03
第二個問題，從會計核算角度說，不管是否達到起征點，當月的收入都要當月做賬。
slpa7687
2024 12/28 20:04
老師，這兩個問題會有處罰嗎
波德老師
2024 12/28 20:09
第一個問題，如果稅務查出來會有滯納金。
第二問題不會有處罰。
slpa7687
2024 12/28 20:34
老師，第一個問題，如果哪個季度都沒有達到交稅的起征點，無票收入，那這個還會有滯納金嗎
波德老師
2024 12/28 20:37
這樣就不會有滯納金了
slpa7687
2024 12/28 20:41
老師，還有一個問題：如果公對公轉給商家100元貨款，轉給商家微信稅點1元。商家應該開票101元還是100？
波德老師
2024 12/28 20:42
你好，商家應該開發(fā)票金額101元
slpa7687
2024 12/28 21:32
100元的這個算是虛開嗎？
波德老師
2024 12/28 21:37
你好，如果有真實交易就不是虛開發(fā)票。
slpa7687
2024 12/28 22:30
如果給商家公戶轉101元（其中東西100元，稅點1元），商家開票100元，是真實交易，這個是不是也不算虛開？
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