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老師，每年七月社保基數(shù)都會上調，比如深圳七月公司部分多交了，個人部分沒有變，但是我在計提完工資和社保，次月錄完繳納社保和工資，那個應付職工薪酬-社保貸方是有余額的是對的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的
這樣子操作是有余額
2024 12/16 15:08
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計提七月份社保，繳納六月社保，七月份社保調整后個人部分提高了，科目余額表社保個人部分在貸方了，要調整嗎
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個人承擔的社保部分，計提時包含在應付職工薪酬-工資里，發(fā)放時貸方是應付職工薪酬-社保（個人），還是其他應付款-社保（個人）呢
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老師，下午好，如果先繳納社保后發(fā)工資，計提社保計提公司部分，計提工資呢，應發(fā)嗎（含個人部分社保），實發(fā)是扣了社保的，那發(fā)放工資的時候，應付職工薪酬是實發(fā)嗎
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六月份開的戶辦理的社保 七月份繳納社保 那么7月份個人繳納部分是在算七月工資的時候扣除呢還是算在六月份的工資里面扣除
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繳納社保個人的那部分如何計提?
計提:
一、社保問題
計提時
借:管理費用-工資
代: 應付職工薪酬-工資
發(fā)工資:
借:應付職工薪酬
代:其他應收款-個人部分
現(xiàn)金/銀行存款
交社保:
借:管理費用-社保(企業(yè)部分)
其他應收款-社保(個人部分)
代:銀行存款
老師！第一步計提里是含社保的還是只是應發(fā)放的工資！
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