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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)我們23-24年的已確認(rèn)收入，但是有一部分退給其他方了。我以前確認(rèn)過(guò)的收入，現(xiàn)在退錢給其他方，我入賬怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
貸銀行存款
同時(shí)借庫(kù)存商品
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2024 12/11 08:47
mwyngjau20 
2024 12/11 08:52
我們是賣的小麥，不涉及到銷項(xiàng)稅。但是我這個(gè)月收入小于退的收入。我增值稅申報(bào)表如何申報(bào)？
暖暖老師 
2024 12/11 08:52
那就按照合計(jì)數(shù)字負(fù)數(shù)填寫
mwyngjau20
2024 12/11 08:54
23年退的收入是不是借未分配利潤(rùn)啊。24年的借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
暖暖老師
2024 12/11 08:55
小企業(yè)準(zhǔn)則是你的科目得利潤(rùn)分配
mwyngjau20
2024 12/11 08:58
老師我們是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。。我要調(diào)整23年度的收入，如何做分錄
暖暖老師
2024 12/11 08:59
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸銀行存款
同時(shí)借庫(kù)存商品
貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
mwyngjau20
2024 12/11 09:00
老師，24年度的我就直接沖收入了對(duì)嗎？沖成本？
暖暖老師
2024 12/11 09:01
你收入沖減了，成本對(duì)應(yīng)的肯定有要沖減
mwyngjau20
2024 12/11 09:22
老師，像這部分給其他方的收入，成本我能否原金額結(jié)轉(zhuǎn)。就是收入是什么金額成本就是什么金額。。
暖暖老師
2024 12/11 09:23
不可以，你需要按照原來(lái)的成本金額對(duì)比例結(jié)轉(zhuǎn)
mwyngjau20
2024 12/11 09:28
同時(shí)借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？增加庫(kù)存商品，但是實(shí)際上是沒(méi)有庫(kù)存的
暖暖老師
2024 12/11 09:33
但是退貨怎么可能沒(méi)成本嗯
mwyngjau20
2024 12/11 09:36
老師，我的意思是，增加了庫(kù)存商品，但是我實(shí)際上又沒(méi)有庫(kù)存。
暖暖老師
2024 12/11 09:38
那這怎么叫退貨？與業(yè)務(wù)也不相符啊
mwyngjau20
2024 12/11 09:40
23年的業(yè)務(wù)，我確認(rèn)收入了。但是這部分收入不應(yīng)該屬于我司的，我要把這部分收入退給其他方。
暖暖老師
2024 12/11 09:40
那你當(dāng)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)的成本啊
mwyngjau20
2024 12/11 10:04
收入與成本調(diào)整中間的差。計(jì)入未分配利潤(rùn)？
暖暖老師
2024 12/11 10:05
收入與成本調(diào)整中間的差。計(jì)入未分配利潤(rùn)
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