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科目余額表上還掛著很多暫估余額，都是票到的之前沒沖回。如果沖回的話原材料也成為負數(shù)，暫估余額需要調(diào)整700萬左右？需要怎么處理？
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那你看一下是多結轉(zhuǎn)了成本嗎？還是就是有其他的沒有收到的發(fā)票沒有暫估？
2024 11/01 09:47
84784963 
2024 11/01 09:57
然后有200多萬對方公司已經(jīng)注銷，是否可以直接一筆做營業(yè)外？會有影響嗎？
郭老師 
2024 11/01 09:57
你好，支付給對方，對方給你提供了材料嗎？如果是的話，不可以的，需要做原材料，正常結轉(zhuǎn)成本，但是抵扣不了所得稅。
84784963
2024 11/01 10:20
實際是收到了發(fā)票，賬面上看是他們還欠票，實際是不欠票了。如果調(diào)整的話原材料科目就是負數(shù)了，需要怎么處理呢？
郭老師
2024 11/01 10:22
你好，那就是多結轉(zhuǎn)了成本，借應付賬款，貸原材料，借原材料，貸主營業(yè)務成本。
84784963
2024 11/01 10:41
那到時附件怎么做呢，需要分期調(diào)整嗎？一次性調(diào)整會不會太顯眼了
郭老師
2024 11/01 10:42
金額很大嗎？金額很大的話，你就分開來做。
84784963
2024 11/01 12:04
有五六百萬呢，而且現(xiàn)在沒收入，就幾萬
郭老師
2024 11/01 12:05
以前年度的你做利潤分配
匯算清繳調(diào)增
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