單位申報，小規(guī)模，24日最后一天，我公司所屬稅務(wù)局山東，增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅的計算和申報

你是想要問申報表填寫嗎？如果規(guī)模季度30萬以內(nèi)，打開申報表主表，在第10行里面填寫不含稅的銷售額，其他的打開保存。

然后，企業(yè)所得稅，你需要根據(jù)你的利潤表，本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額分別填寫進營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額里面就行。

老師。計算稅金的方法，申報表填寫， 不會， 規(guī)模超過30萬了，100萬左右，不含稅銷售額=賬內(nèi)營業(yè)收入÷（1%2b1%征收率），是這樣嘛

對的是的，含稅的金額是這么算的。

在第一行和第三行里面填寫。

減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。

申報表 填寫后還能修改嗎？

可以的，可以更正的。