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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，我公司當(dāng)月計(jì)提工資當(dāng)月發(fā)放，工資表中公積金個人+企業(yè)部分應(yīng)繳數(shù)69784元，實(shí)際扣繳數(shù)70452元，原因是上限變了，下個月會調(diào)整回來，請問該怎么做賬呢
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您好
工資表上 少扣了個人部分 對么?
下個月做工資的時候會扣回來?
2024 09/18 16:52
71334200 
2024 09/18 16:57
是的呢，該怎么做賬呢
bamboo老師 
2024 09/18 18:02
多的差額部分
借 其他應(yīng)收款-社保差額
貸 銀行存款
這樣賬務(wù)處理就好了哈
bamboo老師
2024 09/18 18:05
下個月發(fā)放工資扣回
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 其他應(yīng)收款-社保差額
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