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問(wèn)題已解決

小規(guī)模確認(rèn)收入時(shí)未計(jì)提增值稅，季報(bào)申報(bào)時(shí)直接繳納了，繳納增值稅時(shí)按照含稅收入算的增值稅，現(xiàn)在做賬應(yīng)該怎么調(diào)整

m882168118| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/25 14:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2024 07/25 14:54
m882168118
2024 07/25 15:04
比如實(shí)際交稅是3841.68，但應(yīng)該交3803.64，分錄是這樣做嗎？
家權(quán)老師
2024 07/25 15:08
你現(xiàn)在要更正申報(bào)，跟真實(shí)的開(kāi)票收入保持一致。做賬還是按 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -3803.64 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?3803.64 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3841.68 貸：銀行存款3841.68
m882168118
2024 07/25 15:15
老師，我這個(gè)收入是未開(kāi)票的收入繳納的增值稅，已經(jīng)申報(bào)繳納扣款了，還能更改申報(bào)嗎？多繳納的增值稅怎么辦？
家權(quán)老師
2024 07/25 15:18
多交的增值稅，申請(qǐng)退回就是
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