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季度所得稅申報A表第3列2.1行次“”按照稅收一般規(guī)定計算的折舊/攤銷金額“”填寫一個月折舊額還是本年累計折舊額？
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你好
一個月折舊金額，
2024 07/14 07:36
我能行 
2024 07/14 16:35
如何理解只填一個月？
郭老師 
2024 07/14 16:39
沒有這個政策
賬上都是按月折舊
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老師:所得稅匯算清繳里 資產(chǎn)折舊 攤銷及納稅調(diào)整明細表 A105080 ，本年折舊我填寫了（本年的折舊額24353.04），累計折舊、 攤額（累計折舊額383434.04），稅收折舊（本年折舊額24353.04）；這些都填寫完成后，納稅項目這張表應(yīng)該帶過來第32行（資產(chǎn)折舊、攤銷 數(shù)據(jù)不應(yīng)該是累計折舊額383434.04嗎 我?guī)н^來的怎么是本年的折舊額24353.04）
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匯算表中A105080中固定資產(chǎn)：資產(chǎn)原值與資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的金額是一樣的，本年折舊、攤銷額與稅收折舊額的金額是一樣的，第三行的累計折舊、攤銷額與第8行的累計折舊、攤銷額是一樣的，是嗎？
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學(xué)堂老師，匯算清繳里表A105080中第二列本年折舊，攤銷額和第三列累計折舊、攤銷額，哪個是填寫全年累計折舊金額，哪個是填寫每期的累計折舊額呢？
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A105080資產(chǎn)折舊、攤銷明細表
2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額 （指2020年賬面計提的折舊額）
3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的累計（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷額（往年折舊金額+本年折舊金額之和）
5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。（稅法規(guī)定允許扣除的當(dāng)年折舊額）
上面填列的取值是正確的吧？
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資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細表A105080表中，按稅收一般規(guī)定計算的本年折舊、攤銷額，這個是怎么算的？？？目前我只知道賬上累計折舊額
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