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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們收到了一張餐飲費(fèi)發(fā)票，但是開(kāi)的是專票，那抵扣了，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎，這個(gè)轉(zhuǎn)出怎么做呢
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這個(gè)餐費(fèi)是什么業(yè)務(wù)的？
2024 07/08 12:01
2022中級(jí)三科必過(guò) 
2024 07/08 14:29
招待的，正常應(yīng)該開(kāi)普票的，但是同事開(kāi)了專票回來(lái)
郭老師 
2024 07/08 14:31
借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022中級(jí)三科必過(guò)
2024 07/08 15:09
就只做這個(gè)分錄就可以了是嗎，后續(xù)還要做什么處理嗎
郭老師
2024 07/08 15:11
對(duì)的是的，附表2里面你自己需要填寫(xiě)附表2集體福利個(gè)人消費(fèi)一欄。
2022中級(jí)三科必過(guò)
2024 07/08 15:36
這個(gè)一定要填寫(xiě)嘛 不填可以嗎
郭老師
2024 07/08 15:38
你好，你認(rèn)證了抵扣了，必須填寫(xiě)，要不你多抵扣？
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