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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，員工6月1號(hào)報(bào)銷(xiāo)400元辦公費(fèi)未開(kāi)票，但是財(cái)務(wù)也給報(bào)銷(xiāo)了，6月20號(hào)又報(bào)銷(xiāo)600元的辦公費(fèi)，附的發(fā)票是1000元的，兩次報(bào)銷(xiāo)的金額開(kāi)在一起，我該怎么入賬
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你好，之前的400已經(jīng)做了費(fèi)用嗎？
2024 07/03 10:06
m117849688 
2024 07/03 10:23
對(duì)的，已經(jīng)入賬了
郭老師 
2024 07/03 10:23
你好，那你只需要做剩余的600就可以的，然后在摘要里面可以寫(xiě)清楚。
m117849688
2024 07/03 10:29
1號(hào)那張沒(méi)有發(fā)票我做計(jì)提400元，然后20號(hào)再紅-400元，在做1000元的分錄，這樣可以嗎
郭老師
2024 07/03 10:30
可以的，可以這么做的。
m117849688
2024 07/03 10:31
6月1號(hào)計(jì)提辦公費(fèi)：借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)400元 貸：其他應(yīng)付——400元，6月20號(hào)沖1號(hào)憑證：借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -400元 貸：其他應(yīng)付 -400元，借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)1000元，貸：其他應(yīng)付 1000元
郭老師
2024 07/03 10:33
可以的，可以這么做的。
m117849688
2024 07/03 10:36
老師，1號(hào)那筆400元是跟差旅費(fèi)一起報(bào)銷(xiāo)的，我20號(hào)沖紅的話(huà)可以只沖紅400元嗎
郭老師
2024 07/03 10:37
可以可以這么做的
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