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老師好，本題（教材）可抵扣暫時性差異怎么會是100（萬元）呢? 不應(yīng)該是是賬面價值減去計(jì)稅基礎(chǔ)確定可抵扣暫時性差異600萬元嗎？
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您好！這里錯了，是600，不是100，預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價值是600，計(jì)稅基礎(chǔ)是0
2024 05/24 15:00
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賬面＞計(jì)稅基礎(chǔ) 應(yīng)納稅暫時性差異 小于的話是可抵扣暫時性差異 怎么這道題不是了
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資產(chǎn)類，會計(jì)角度的資產(chǎn)賬面價值大于計(jì)稅基礎(chǔ)的，會計(jì)角度的賬面價值就要調(diào)減，屬于應(yīng)納稅暫時性差異。負(fù)債類，會計(jì)角度的賬面價值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，從計(jì)稅基礎(chǔ)角度考慮，調(diào)增。屬于可抵扣暫時性差異
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老師，這句話為什么是形成可抵扣暫時性差異呢，不是賬面價值大于計(jì)稅價值嗎，不是產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異嗎，
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老師，為什么資產(chǎn)的賬面價值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，就產(chǎn)生可抵扣暫時性差異？
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預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，為什么是可抵扣暫時性差異呢？這個怎么理解？
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