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問(wèn)題已解決

老師，為什么會(huì)有遞延所得稅負(fù)債？它的金額怎么來(lái)的？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/24 14:21
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值是4500 計(jì)稅基礎(chǔ)是5000-2050=2950 資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成遞延所得稅負(fù)債 （4500-2950）*25%=387.5
2024 05/24 14:22
84784968
2024 05/24 14:45
老師，如果題目中沒(méi)有題及企業(yè)所得稅稅率，是不是不用考慮遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債？
暖暖老師
2024 05/24 14:46
是的那就不用考慮了這里
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