老師，去年有前年的銷售退回，去年的主營(yíng)是負(fù)數(shù)，這怎么計(jì)算？

你好，那你前年的時(shí)候匯算清繳怎么做的？包不包含這個(gè)負(fù)數(shù)？如果不包含的話，那就減去去年的銷售額。

前年的計(jì)算里是包含的，當(dāng)時(shí)覺(jué)得是正常銷售，可去年質(zhì)量不達(dá)標(biāo)被全部退回了?，F(xiàn)在我是不是不用考慮被退回的金額來(lái)計(jì)算招待費(fèi)？

你好，前面包含這個(gè)復(fù)數(shù)的話，去年就不要包含。

您的意思就是按正數(shù)計(jì)算

對(duì)的對(duì)的，是這個(gè)意思的。

謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，做到這個(gè)步驟時(shí)，想要調(diào)整三表

你好 納稅調(diào)整明細(xì)表里面修改就行

老師，請(qǐng)看圖。這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么寫

這個(gè)紅圈的數(shù)字改不過(guò)來(lái)了，實(shí)際數(shù)字應(yīng)為5054.17元

10500這個(gè)表格里面扣除項(xiàng)目的招待費(fèi)，填寫賬載金額，然后稅收金額它自動(dòng)出來(lái)的，你保存一下主表。

45006元就是賬載的金額，稅收金額是自動(dòng)出來(lái)，這不就是因去年有退回的業(yè)務(wù)導(dǎo)致負(fù)數(shù)

那你的收入是不是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)的？那你會(huì)算青繳的時(shí)候又是怎么做的？那是不是應(yīng)該納稅調(diào)減？

我是按銷售的負(fù)數(shù)做賬的，匯算清繳的招待費(fèi)就按你的剛剛方法不用考慮負(fù)數(shù)去計(jì)算的。去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總的就是負(fù)數(shù)

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表收入類里面納稅調(diào)增

資、利、現(xiàn)這三表已經(jīng)保存了?，F(xiàn)在想修改還能改得了嗎？

不要修改這些，納稅調(diào)整明細(xì)表里面修改你之前的財(cái)務(wù)報(bào)表，一個(gè)都不需要?jiǎng)印?/div>