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今年1月份的時候沖紅了去年的一筆收入，還補提了一筆所得稅費用，那么我在所得稅申報的時候是按照調(diào)整后的賬面數(shù)去填寫嗎？還是需要把沖紅的收入在匯算清繳時減掉，在本季度預(yù)繳的時候加上呢？
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你好，同學(xué)
老師建議直接按照現(xiàn)有賬面申報
2024 04/13 11:12
84784965 
2024 04/13 11:18
那當(dāng)期利潤總額是負(fù)數(shù)，補提的那筆所得稅，我是不是不能做進(jìn)去呀
冉老師 
2024 04/13 11:37
要做進(jìn)去的，所得稅費用不影響利潤總額
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