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請問這樣做，月末結轉其他業(yè)務成本應該怎么做分錄？
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你好，借其他業(yè)務成本
貸、累計折舊、
銀行存款
應付賬款等。
2024 02/18 10:33
84784987 
2024 02/18 10:38
那我這個就是借其他業(yè)務成本13100，貸:累計折舊13100，這樣嗎
郭老師 
2024 02/18 10:39
只有折舊費的可以的
84784987
2024 02/18 10:45
這里我有點不明白，我上面是收下面車間應上交的折舊費，財務費，物流費，這樣實際沒有收到款，掛的其他應收，又沒有計入折舊費，財務費這些，所以我有點懵，能不能請老師直接告訴我這個正確的結轉分錄？
郭老師
2024 02/18 10:45
你好，你已經確認了收入，你需要正常結轉成本，即使沒有收到錢也得做這個，明白吧，根據權責發(fā)生制
那你車間應上交的折舊費是什么意思？
84784987
2024 02/18 10:59
他們租的我們車間，使用的我們的設備，包括用我們車送貨
郭老師
2024 02/18 11:02
那你的設備的折舊費，水電費，房屋的折舊費都屬于成本，司機是他們自己的嗎？如果是的話，沒有其他的了
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