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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)題這個(gè)差異我理解就是200跟75的差異，并不是200200是個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)是75，二者之間是相差了125。所以我不明白這個(gè)題里面，它為什么這個(gè)差異是按照200算的，200是個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)，它并不是差異呀，我理解的對(duì)嗎？
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同學(xué)稍等，看一下題先
2024 01/17 08:51
王曉曉老師 
2024 01/17 08:55
按題目給出的說法就是稅法可扣除是200.會(huì)計(jì)賬面是75，那差額200-75才是差異
m522090566 
2024 01/17 09:15
所以遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)是125*25%，對(duì)嗎？
王曉曉老師
2024 01/17 09:18
是的，賬稅差異乘以所得稅率
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