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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有賬發(fā)票認(rèn)證了，但是沒(méi)有做進(jìn)賬上，導(dǎo)致賬上進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)，后面申報(bào)時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那分錄要怎么做？借 管理費(fèi)用 -其他 貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
俊俊老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好！認(rèn)證之后，要做一筆會(huì)計(jì)分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
如果申報(bào)的時(shí)候，這筆進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣條件，需要轉(zhuǎn)出：
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 01/15 14:44
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