麻煩問(wèn)一下附表二怎么填 我沒(méi)找到填數(shù)的地方呢

這是表四和表二的數(shù) 都是自動(dòng)生成的

你好！附表二一般也是在左邊主表下邊，你看看有沒(méi)有 然后拍照，我先看看內(nèi)容

另外，你看看資料四里面第八行的數(shù)45660.56，遠(yuǎn)小于資料二第12欄稅額119139.24元，這個(gè)數(shù)是要乘以本期適用加計(jì)抵減率的 第二，加計(jì)抵減臺(tái)賬上期第9欄，期末可以計(jì)提額是0，你看看填對(duì)了沒(méi) 問(wèn)題可能出在這里

如果享受加計(jì)扣除優(yōu)惠，在加計(jì)扣除表里，每月申報(bào)增值稅后，都要到附表二點(diǎn)擊更新一下，這樣上期期末數(shù)才能跟本期期初數(shù)一致，會(huì)不會(huì)是這里出問(wèn)題了

我剛試了下 是因?yàn)?2月份通知2023年全年進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減的 沒(méi)有上期數(shù)，現(xiàn)在這個(gè)能加計(jì)抵減額是全年的，不只是12月份的，也沒(méi)有上期數(shù)

附表二下面也沒(méi)有上期數(shù)

從對(duì)比情況看，表四應(yīng)該只能填列12月的加計(jì)抵減額