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問題已解決
付勞務(wù)公司款，勞務(wù)公司代發(fā)工資，未開票給我們，那我賬上只要做借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，還是需要這筆對應(yīng)暫估一下勞務(wù)成本，等發(fā)票到了在沖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
嗯嗯，可以暫估一下的勞務(wù)成本的
2023 11/20 10:00
不懂 
2023 11/20 10:34
老師，幫忙看下圖片
家權(quán)老師 
2023 11/20 10:38
暫估入庫
借；勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?勞務(wù)成本（暫估差額）
應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
不懂
2023 11/20 10:44
如圖所示，我那樣做是對的嗎？紅沖2、3是對的吧
家權(quán)老師
2023 11/20 10:48
按我寫的思路做吧，科學些
不懂
2023 11/20 16:11
謝謝，請問7月暫估10萬成本。8月到票8萬，那8月的賬務(wù)處理方式是直接沖紅7月暫估的10萬成本嗎？8萬直接入成本？還是沖紅實際到票8萬，剩余2萬等到票在繼續(xù)沖？
家權(quán)老師
2023 11/20 16:13
是的，到多少發(fā)票就沖多少暫估，不能一次性全沖
不懂
2023 11/20 16:16
那如果到的發(fā)票大于暫估，那就直接沖紅整筆暫估，直接入賬發(fā)票金額對不
家權(quán)老師
2023 11/20 16:18
是的，就是那樣操作的
不懂
2023 11/20 16:53
7月付6月勞務(wù)工資，可以直接在7月計提嗎？還是必須6月先計提？
家權(quán)老師
2023 11/20 17:00
是的，需要在發(fā)生的當月計提的
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