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實(shí)務(wù)
問題已解決
開了兩千稅額票上月 這個(gè)月一千 然后對(duì)方說沖紅兩千 那這個(gè)月的銷項(xiàng)不就是－1000 然后想把這1000轉(zhuǎn)出 不要了 分錄記在哪個(gè)科目啊
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這個(gè)沒有辦法轉(zhuǎn)出去的，因?yàn)樵蹖?shí)際開負(fù)數(shù)發(fā)票了，在賬上就會(huì)有體現(xiàn)的。
2023 11/08 10:29
玲老師 
2023 11/08 10:30
我們這個(gè)月就是做一個(gè)。負(fù)數(shù)發(fā)票的收入。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。
然后正常銷售的就正常的收入。
m62157888 
2023 11/08 10:31
這些錢之前填了 然后現(xiàn)在留底了 怎么辦 轉(zhuǎn)出了
m62157888
2023 11/08 10:32
當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)填的負(fù)數(shù) 下個(gè)月變成留底了
玲老師
2023 11/08 10:33
您這個(gè)月正常填，要是有稅款可以抵扣。
要是沒有稅款，咱也可以申請(qǐng)退稅。
m62157888
2023 11/08 10:33
稅管員說給轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出的話借方記到什么啊
玲老師
2023 11/08 10:36
你好? 多交的稅款轉(zhuǎn)出來嗎 是給咱退稅嗎?
m62157888
2023 11/08 10:37
不是 直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不要了 我們不能跨年
玲老師
2023 11/08 10:38
借成本費(fèi)用類科目，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
m62157888
2023 11/08 10:39
管理費(fèi)用的話 明細(xì)怎么寫啊
玲老師
2023 11/08 10:42
借管理費(fèi)用。二級(jí)科目是原來咱們抵扣時(shí)那個(gè)二級(jí)科目不變。
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