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問題已解決

老師，本月銷項(xiàng)10萬 進(jìn)項(xiàng)10萬，本月只想抵扣8萬，遇到這種情況，怎么做分錄啊？

84784956| 提問時(shí)間：2023 10/11 10:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，你就認(rèn)證8萬，其余2萬的話，做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2023 10/11 10:43
84784956
2023 10/11 11:50
會(huì)計(jì)科目怎么做?。?/div>
小鎖老師
2023 10/11 12:01
借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8 應(yīng)交稅費(fèi)帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2 貸方應(yīng)付賬款
84784956
2023 10/11 17:36
8萬怎么計(jì)入借方了，不明白
小鎖老師
2023 10/11 17:58
你進(jìn)項(xiàng)稅額是抵扣的抵扣的借方，當(dāng)然是進(jìn)項(xiàng)稅額了
小鎖老師
2023 10/11 17:58
就是你實(shí)際抵扣多少借方的進(jìn)項(xiàng)稅就是多少
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