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問題已解決
老師您好，小規(guī)模納稅人，去年9月份申報錯誤多交了4.15的稅金，今年9月申請退稅，現(xiàn)在退到賬戶了，要怎么寫分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：銀行存款4.15
貸：應交稅費-對應的稅種4.15
2023 10/07 15:09
奕辰161231 
2023 10/07 15:17
老師，我們之前的會計沒建賬，從去年交完這一次之后，一直就沒有收入，都是0申報，我掛到應交稅費-增值稅里面，后期沒有收入，會不會一直掛在那
家權(quán)老師 
2023 10/07 15:19
至少你要做今年的賬哈，保證銀行存款的流水數(shù)據(jù)正確
奕辰161231
2023 10/07 15:48
借：銀存款 4.15
貸：應交稅費-應交增值稅 4.01
稅金及附加 0.14
對嗎
家權(quán)老師
2023 10/07 15:51
你要先做今年1-9月的帳，因為是按年交所得稅。保證銀行存款的流水數(shù)據(jù)正確
奕辰161231
2023 10/07 15:54
嗯，我從8月接的賬，按原來科目余額建的。原來的憑證都沒有了。就從8月份之后做的賬
奕辰161231
2023 10/07 15:55
老師那個分錄對嗎？這么小的金額，我可不可以直接都記到稅金及附加
家權(quán)老師
2023 10/07 15:59
你要先做9月交的賬，再做10月的賬
奕辰161231
2023 10/07 16:01
老師，問題那是去年22年，9月的稅。我也沒辦法再做了。是今年稅務查出來，我做的更正
家權(quán)老師
2023 10/07 16:05
那就按你的思路做就是
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