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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我7月份開了188萬(wàn)的票，但還沒收到錢，我確認(rèn)了收入，7月底項(xiàng)目民工工資的明細(xì)出來(lái)了，要發(fā)119萬(wàn)，沒錢發(fā)，8月初項(xiàng)目回款了，發(fā)了民工的工資119萬(wàn)。我7月份的成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？分錄怎么做。
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你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2023 09/11 14:39
郭老師 
2023 09/11 14:39
你正好在七月份計(jì)提，然后八月份再支付就是。
m8921_61766 
2023 09/11 14:42
我發(fā)的是民工工資，之前結(jié)轉(zhuǎn)成本是借；主營(yíng)成本 貸：勞務(wù)成本-人工費(fèi)。 如果我計(jì)提也是一樣借 主營(yíng)成本 貸 勞務(wù)成本-人工費(fèi)嗎？ 這不就是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本啦
郭老師
2023 09/11 14:44
你之前做了勞務(wù)成本沒有，如果沒有的話，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的。
m8921_61766
2023 09/11 14:45
之前是收到錢開了票發(fā)項(xiàng)目工資都在一個(gè)月。 這次的項(xiàng)目是先開了票確認(rèn)了收入，跨月收錢和發(fā)項(xiàng)目工資。我就是想問(wèn)問(wèn)這筆項(xiàng)目工資119萬(wàn)應(yīng)該在7月份怎么做分錄
郭老師
2023 09/11 14:46
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬直接做這個(gè)。
m8921_61766
2023 09/11 14:48
摘要寫計(jì)提成本嗎
郭老師
2023 09/11 14:55
借提某某月份工資就可以的。
郭老師
2023 09/11 14:55
計(jì)提某某月份工資就可以了
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