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問題已解決
老師你好，請(qǐng)問一般納稅人，納稅申報(bào)表上的年累計(jì)銷項(xiàng)稅額比實(shí)際做賬多0.02，但是每個(gè)月的銷項(xiàng)額和納稅申報(bào)表是一致的，要怎么調(diào)賬？
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您好，可以把這個(gè)差額做到財(cái)務(wù)費(fèi)用
2023 07/09 16:28
87998359 
2023 07/09 16:32
做轉(zhuǎn)出的話，留抵金額和納稅申報(bào)表也就不一致了
小鎖老師 
2023 07/09 16:41
那個(gè)沒事，因?yàn)楸旧磉@個(gè)差額是允許的
87998359
2023 07/09 16:46
那銷項(xiàng)稅額有差異還需要進(jìn)行調(diào)賬修改嗎？
小鎖老師
2023 07/09 16:47
那個(gè)也是需要的，要
87998359
2023 07/09 16:49
留抵金額可以有差異是嗎？
小鎖老師
2023 07/09 16:55
可以，這個(gè)是不影響的
87998359
2023 07/09 17:04
好的，謝謝
小鎖老師
2023 07/09 17:06
不客氣的，祝您開心
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