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問題已解決
12月份的應(yīng)付職工薪酬工資余額貸方100000萬元，實際上工資已經(jīng)發(fā)完了，之前發(fā)工資沒沖，現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄
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同學你好
是什么會計準則
2023 03/21 10:24
蓉蓉 
2023 03/21 10:40
新會計準則
樸老師 
2023 03/21 10:47
是發(fā)了工資沒做分錄嗎
蓉蓉
2023 03/21 10:50
做了，但不懂為什么貸方還有余額
樸老師
2023 03/21 10:53
同學你好
是不是多計提了呢
蓉蓉
2023 03/21 10:55
是的，我看11月和12月都計提了
樸老師
2023 03/21 11:02
那你沖減多計提的就可以
蓉蓉
2023 03/21 11:06
怎么沖？分錄怎么做呢
樸老師
2023 03/21 11:11
同學你好
是什么會計準則
蓉蓉
2023 03/21 11:18
新會計準則
樸老師
2023 03/21 11:25
同學你好
借應(yīng)付職工薪酬
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
蓉蓉
2023 03/21 13:45
貸利潤分配未分配利潤，是不是把這100000元已經(jīng)發(fā)掉的工資又調(diào)到未分配利潤去了？
蓉蓉
2023 03/21 13:46
貸利潤分配未分配利潤，等于是增加利潤了？可是這100000工資已經(jīng)發(fā)完了，只是賬還掛著
樸老師
2023 03/21 13:57
同學你好
對的
是這樣的
蓉蓉
2023 03/21 15:24
為什么增加利潤呢？這100000工資已經(jīng)發(fā)完了
樸老師
2023 03/21 15:33
同學你好
你這個不是沖減了嗎
蓉蓉
2023 03/21 16:32
那少計提的個稅，導(dǎo)致應(yīng)交稅費-個稅借方有余額，怎么調(diào)？
樸老師
2023 03/21 16:39
同學你好
這個發(fā)工資的時候扣
蓉蓉
2023 03/21 16:42
也就是我們個稅都代扣完了，但是借方還有余額，怎么做分錄調(diào)
樸老師
2023 03/21 16:49
同學你好
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)交稅費個稅
這樣
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