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問(wèn)題已解決

郭老師，應(yīng)付職工薪酬這塊為負(fù)的是不是也不正常？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 16:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可能是正常的 比如預(yù)先發(fā)放了工資?
2023 03/06 16:59
84784982
2023 03/06 17:02
是這樣的，8月份我們單位新增了2人，公積金在9月份補(bǔ)繳了，
鄒老師
2023 03/06 17:02
你好，公積金在9月份補(bǔ)繳了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做計(jì)提分錄嗎?
84784982
2023 03/06 17:05
導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬里住房公積金借方大于貸方，工資表里就在補(bǔ)發(fā)那一欄填的是補(bǔ)發(fā)的上月實(shí)發(fā)工資
鄒老師
2023 03/06 17:06
你好，需要補(bǔ)計(jì)提，才不會(huì)導(dǎo)致負(fù)數(shù)的?
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