還是你的下家虛開發(fā)票給你們？

我們沒有虛開，進(jìn)項(xiàng)有可能是老板買來的 這種情況怎么做？

你好，那你實(shí)際購(gòu)入的和你老板買的這些發(fā)票是不是不相等？

那你只能跟稅務(wù)局解釋，對(duì)方給你開的發(fā)票不對(duì) 然后你再回復(fù)一句，我們這些發(fā)票調(diào)增不抵扣。

是相符的。。。

你好，那不對(duì)。那你看看你的汰漬洗衣粉，這個(gè)洗衣粉你是銷售出去的嗎？

這個(gè)客戶是開發(fā)票清單的那種，種類復(fù)雜出庫(kù)時(shí)不是按照銷售發(fā)票出的，只是分大類出的庫(kù)

啊，那你開的發(fā)票有問題了，是這個(gè)意思吧。

正規(guī)的應(yīng)該開明細(xì)，具體的明細(xì) 實(shí)際銷售出去的a產(chǎn)品就是開a，不能開B。

如果暫估的話，是否銷項(xiàng)發(fā)票就沒問題了？

你好，你有銷售清單嗎？你拿了銷售清單的話，申報(bào)了無票收入可以啊。

是銷售發(fā)票開具的清單。出沒有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票物品，做暫估是否就沒問題？

對(duì)的，是的，你需要提供給稅務(wù)局那邊一個(gè)證明。

可是2022年的賬沒做暫估咋辦？

12月份的增值稅你看下還能修改嗎？修改不了的話就沒法調(diào)整

剩余的對(duì)方不要發(fā)票，還沒有開發(fā)票。

增值稅表不需要調(diào)整吧，是調(diào) 財(cái)務(wù)報(bào)表吧

增值稅需要調(diào)整，我不是跟你說了嗎？申報(bào)無票收入啊，如果你賬上做了收入，你不申報(bào)增值稅，那你增值稅銷售額和所得稅的銷售額不是不一致了。

賬上的收入都已開發(fā)票 明白了一點(diǎn)：因?yàn)闆]暫估，所以做無票收入。繳點(diǎn)稅是這個(gè)意思吧

對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。

但是老板一直說他實(shí)物有這么多庫(kù)存，不想繳稅

如果一旦稅務(wù)局查賬的話，你能拿出這些來嗎？

老板說庫(kù)存實(shí)物是有的，但是賬上沒有

那你們購(gòu)入的明細(xì)有嗎？