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問(wèn)題已解決

直接就是未交增值稅取數(shù)嗎？為什么沒(méi)有前面的銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+轉(zhuǎn)出未交增值稅呢

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/22 11:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 如果是一般納稅人的話；? 你增值稅部分 就看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅累計(jì)金額借方??
2023 02/22 11:27
84784996
2023 02/22 11:34
是一般納稅人。如果按照后面這個(gè)辦法，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-應(yīng)交個(gè)稅=應(yīng)交增值稅%2b應(yīng)交城建%2b應(yīng)交教育附加%2b應(yīng)交地方教育附加%2b待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=521665.45
84784996
2023 02/22 11:35
如果按照前面那個(gè)辦法，未交增值稅%2b應(yīng)交城建%2b應(yīng)交教育附加%2b應(yīng)交地方教育附加=151679.76!這兩個(gè)數(shù)差距好大呀
84784996
2023 02/22 11:36
前兩年的數(shù)據(jù)我看當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)的人報(bào)的是10萬(wàn)多的數(shù)，跟15.1萬(wàn)的差距不大。沒(méi)有過(guò)52萬(wàn)多類(lèi)似的量級(jí)的。我就不知道我應(yīng)該按哪個(gè)方法報(bào)了
meizi老師
2023 02/22 11:41
你好；? ? 你是要計(jì)算納稅總額的 總金額嗎 ？ 你只有增值稅和附加稅這些 稅種嗎； 你企業(yè)所得稅； 印花稅；房產(chǎn)稅這些有沒(méi)有? ?
84784996
2023 02/22 12:33
對(duì)，總金額。對(duì)，總金額。對(duì)，總金額。
meizi老師
2023 02/22 12:35
?你好；? 總金額是對(duì)的； 增值稅看未交增值稅借方累計(jì)金額+? 其他稅費(fèi)的借方金額合計(jì)即可? ?
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