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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們只有兩種產(chǎn)品，一種自制一種外購(gòu)，剛開(kāi)始也沒(méi)有分，就把外購(gòu)來(lái)的入到了自制產(chǎn)品中，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)品的時(shí)候都是從自制產(chǎn)品里面轉(zhuǎn)的，后來(lái)把自制和外購(gòu)分開(kāi)了，自制中還剩一點(diǎn)外購(gòu)，12月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售 成本的時(shí)候應(yīng)該把自制中剩余外購(gòu)的減掉再?gòu)钠溆嗟膹耐赓?gòu)中結(jié)轉(zhuǎn)，可是12月直接從自制中轉(zhuǎn)了全部的，這就導(dǎo)致自制的多轉(zhuǎn)了，外購(gòu)的少轉(zhuǎn)，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的時(shí)候怎么調(diào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
沖減多轉(zhuǎn)的
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)少轉(zhuǎn)的
2023 02/16 14:09
67558078 
2023 02/16 14:10
具體怎么做吶？
樸老師 
2023 02/16 14:11
同學(xué)你好原分錄負(fù)數(shù)紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的
然后再做藍(lán)字分錄補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)少結(jié)轉(zhuǎn)的
67558078
2023 02/16 14:13
跨年了要怎么轉(zhuǎn)？
樸老師
2023 02/16 14:16
同學(xué)你好
金額不大的就不用做跨年調(diào)整
67558078
2023 02/16 14:22
金額，，，60幾萬(wàn)
樸老師
2023 02/16 14:26
同學(xué)你好
那你得做跨年調(diào)整
用以前年度損益調(diào)整
然后最后以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
67558078
2023 02/16 14:28
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，利潤(rùn)分配調(diào)具體分錄怎么做？
樸老師
2023 02/16 14:37
同學(xué)你好
那就直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸庫(kù)存商品
沖減的是
借庫(kù)存商品
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
67558078
2023 02/16 15:14
還是有點(diǎn)蒙，假如自制多轉(zhuǎn)數(shù)是10，外購(gòu)少轉(zhuǎn)12，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)12貸庫(kù)存商品外購(gòu)12 借庫(kù)存商品10貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10，，是這樣么？
樸老師
2023 02/16 15:19
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
67558078
2023 02/16 15:21
這樣調(diào)整了第四季度提交到稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表要改么?
樸老師
2023 02/16 15:29
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
67558078
2023 02/16 15:32
先不改等三月的時(shí)候上傳當(dāng)季的報(bào)表可以么？
樸老師
2023 02/16 15:37
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
67558078
2023 02/16 15:43
要是不改報(bào)表會(huì)導(dǎo)致報(bào)表和實(shí)際不一致么，能具體說(shuō)說(shuō)原理么
樸老師
2023 02/16 15:49
同學(xué)你好
做跨年調(diào)整的就可以
報(bào)表不一致正常
67558078
2023 02/16 15:57
這樣不會(huì)有問(wèn)題吧？
樸老師
2023 02/16 16:01
同學(xué)你好
meishi
這個(gè)是正常調(diào)整
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