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老師你好，保安物業(yè)公司的賬務(wù)處理是什么呀
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你好，保安和物業(yè)單獨分開的，保安可以差額計稅，物業(yè)是一般計稅
收取的物業(yè)管理費(fèi)，借銀行存款，
貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營業(yè)務(wù)成本，
貸應(yīng)付職工薪酬、工資、銀行，累計折舊等
2023 02/08 09:21
郭老師 
2023 02/08 09:21
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅）
2、支付工資、社保費(fèi)及公積金
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費(fèi)及公積金
貸：銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金（個人部分）
3、結(jié)轉(zhuǎn)工資
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費(fèi)及公積金
4、差額減除
借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅）
貸：主營業(yè)務(wù)成本
84784982 
2023 02/08 10:32
保安公司差額征稅具體扣除的成本會有哪些
郭老師
2023 02/08 10:34
你好工資、社保福利費(fèi)。
84784982
2023 02/08 12:50
主要是你說的二個，是不是一個項目合同所發(fā)生的費(fèi)用都是扣除成本
郭老師
2023 02/08 12:54
是的是的，是這么理解，是這么做的，你做了對應(yīng)的收入才能結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)的成本里面。
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