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新年好，是需要計(jì)算增值稅的應(yīng)納稅額嗎？
2023 02/04 09:42
78014185 
2023 02/04 09:43
新年好！是的老師
鄒老師 
2023 02/04 09:45
你好
增值稅的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=（20000+6000—12600）/（1+增值稅稅率）*增值稅稅率
78014185
2023 02/04 09:48
老師，作為醫(yī)藥企業(yè)稅率是17%嗎？
鄒老師
2023 02/04 09:50
你好，作為醫(yī)藥企業(yè)，2018年10月份的時(shí)候，增值稅稅率是按16%
78014185
2023 02/04 09:50
還有差旅費(fèi)好像是可以抵扣的，也要減去么，人員工資不可抵扣
78014185
2023 02/04 09:50
還有差旅費(fèi)好像是可以抵扣的，也要減去么，人員工資不可抵扣
鄒老師
2023 02/04 09:51
你好，這里的差旅費(fèi)是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的?
78014185
2023 02/04 09:58
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 02/04 09:59
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
78014185
2023 02/04 10:11
老師，還有最后一個(gè)疑問，這個(gè)9000的進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算進(jìn)去呢
鄒老師
2023 02/04 10:11
你好，因?yàn)?000是取得的普通發(fā)票，不是專用發(fā)票，所以進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣
78014185
2023 02/04 10:14
好的，明白，謝謝老師
鄒老師
2023 02/04 10:14
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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