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去年暫估的 管理費用暫估1萬其他應付款 1萬 剛回來普票回來6000 我怎么賬務處理
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新年好
先把去年暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄?
2023 01/30 17:48
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老師，開票時成本不夠，暫估了：借：材料2萬，貸：應付～暫估2萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：成本2萬，貸：材料2萬，收到材料票：只有1萬！借：應付～暫估1萬，貸：銀行1萬·多余的1萬暫估要沖掉，怎么做分錄？
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老師，因為發(fā)生的費用票沒到暫估的1萬，這個如果到票后估多了和估少了的分錄應該咋做
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老師，庫存商品暫估了50，來了51的發(fā)票，匯算調(diào)減1個是不，多出來的1萬賬務怎么處理
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收到去年暫估費用發(fā)票，但是暫估金額大于實際收票金額，賬務怎么處理？
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老師，你好，有個問題咨詢您一下，以前的暫估（按照回來專票暫估），這個月收到發(fā)票是普票 ，這個賬務怎么處理，暫估的在8月份，11月份
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