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你好 老師 22年12月份用未分配利潤轉(zhuǎn)增了實收資本，個人股東，沒有計提個稅 23年怎么做賬呢 個稅已經(jīng)交了，現(xiàn)在應(yīng)交個稅科目不平
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借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤，
借應(yīng)付利潤
貸實收資本
應(yīng)交稅費個稅，
借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配應(yīng)付利潤，
你看一下你做了哪一步？
2023 01/29 08:32
84784982 
2023 01/29 09:05
第二步貸實收資本，沒有做個稅 該怎么更正 跨年度了
郭老師 
2023 01/29 09:06
借應(yīng)付利潤，貸應(yīng)交稅費，個稅
郭老師
2023 01/29 09:06
那你看一下你當(dāng)時第一個分錄計提了嗎？
郭老師
2023 01/29 09:07
這個跨年當(dāng)年都是一樣做的。
84784982
2023 01/29 09:52
這個第二步應(yīng)該是貸實收資本8萬，應(yīng)交個稅2萬 已經(jīng)結(jié)完賬了，怎么調(diào)實收資本呢 現(xiàn)在應(yīng)交個稅科目借方2萬
郭老師
2023 01/29 09:53
借實收資本2萬，貸應(yīng)交稅費個稅2萬
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