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你好老師，今年只有進項沒有銷項，勾選了沒有抵扣，現(xiàn)在申報12月增值稅，表一上期留底稅額有余額，請問表二里需要填什么嗎？
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你勾選認證了的進項稅，也要填列在表二的35行的
2023 01/14 14:18
84785023 
2023 01/14 14:35
35行是自動帶出來的呀
辜老師 
2023 01/14 14:36
那里填列了就可以了
84785023
2023 01/14 14:39
7、11、12月有進項，我都沒填表二35行，現(xiàn)在報12月份的，要不要填上表呀
辜老師
2023 01/14 14:40
7、11月你進項稅勾選認證了嗎
84785023
2023 01/14 14:47
是的，
勾選認證了
辜老師
2023 01/14 14:48
那你申報7、11月的增值稅的時候，附表二就要填列的啊
84785023
2023 01/14 15:01
當時沒有填，填26欄嗎，現(xiàn)在怎么補救
辜老師
2023 01/14 15:10
你進項稅沒有填列，應(yīng)該申報不過去的啊
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