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請問2022年4季度支付的稅收滯納金，是不是在4季度企業(yè)所得稅中剔除出來，調(diào)增利潤？還是說年度匯算清繳再做
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年度匯算清繳再做調(diào)增，不用調(diào)賬
2023 01/13 11:33
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請問老師，2022年的稅收滯納金4萬，錯(cuò)當(dāng)成補(bǔ)繳以前年度稅金計(jì)入未分配利潤了，并沒有影響2022年利潤，今年匯算清繳，稅局要求納稅調(diào)增，我可都反結(jié)賬，修改2022年利潤，將4萬滯納金在利潤中剪掉，再納稅調(diào)增？這樣就是匯算清繳的利潤表和2022年4季度財(cái)報(bào)和預(yù)繳利潤不一致，差4萬滯納金？
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年度利潤表根據(jù)什么填報(bào)？企業(yè)所得稅年度匯算清繳根據(jù)什么報(bào)送，是根據(jù)4個(gè)季度的不？
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老師請問一下2023年1月份的報(bào)季度稅的是看2022年第4季度的數(shù)據(jù)對吧，而匯算清繳是1–12月的累計(jì)數(shù)2個(gè)是沒影響的對嗎，第4季度的企業(yè)所得稅我也可以直接報(bào)0、等匯算清繳時(shí)我再調(diào)增統(tǒng)一交稅也行對嗎
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老師，如果調(diào)增，是這4季度重新調(diào)整，還是在23年匯算清繳時(shí)候調(diào)增
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老師，2022年4季度有漏報(bào)的無票收入，再匯算的時(shí)候上報(bào)可以嗎，4季度的報(bào)表還用改嗎
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