就是說增值稅申報表，還是填我上個月實際開票的數(shù)對嗎？雖然我有一張票忘記做賬了，那會不會影響我的企業(yè)所得稅呢？

同學，你好 忘記做賬了，那會影響的

那我應(yīng)該怎么填增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表的數(shù)據(jù)呢？

同學，你好 你是進項稅額轉(zhuǎn)出

什么意思呀？就是，我去年12月開了一張1萬的收入發(fā)票，忘記做帳了，我今年1月份把它紅沖了，重新開，但是我1月份報稅，增值稅申報的金額應(yīng)該填我沖了一萬元之前的數(shù)對嗎老師？

同學，你好 對的，填你沖的1萬

但是這一萬元我去年沒有做賬，我新開的發(fā)票在一月份，我的收入做在今年一月份，但是稅務(wù)局增值稅又計入的是去年12月份，那所得稅我本來利潤應(yīng)該是多這一萬元的，和現(xiàn)在我報表上不一致，但我填所得稅利潤那里也只能按照我報表的數(shù)來填，這個會有影響嗎？

同學，你好 這個沒有問題的