我盤點了目前的庫存現(xiàn)金，銀行存款，固定資產(chǎn)，原材料，庫存商品，應收賬款，應付賬款，實收資本。但是用目前盤點的實際數(shù)來填科目余額表試算不平衡，資產(chǎn)不等于負債%2b所有者權益

你好；? 說明你盤點的數(shù)據(jù)不對 ； 肯定有盤點的數(shù)據(jù)不準確； 在核實下? ?

跟庫存商品有關么，現(xiàn)在盤點也只能盤點一下他的數(shù)量，他的成本只能估一個數(shù)了

你好；? 有的；? ?你去看看應交稅費數(shù)據(jù)有嗎? ?

我是弄內(nèi)賬， 稅費都放了管理費用了

你好；? 那你利潤分配 數(shù)據(jù)有嗎??

老師，沒有這個

你好；? 沒有的話；? 那你 差異就是 你上面的科目明細； 不對的??

那我把差異都擠了利潤分配里行吧

你好；? ? ? ? 是的 ； 你 先倒擠 ；不然沒法處理的??

那老師，我倉庫里的原材料半成品產(chǎn)成品啥的，我也只能盤點一下數(shù)量，金額怎么弄呢，之前一直也沒算成本，這半年來進貨賣貨的單價也隨時浮動，都不知道具體對應哪件是多少錢進的了

你好；? ? ? ?是的；只能去盤點的； 不然沒法確定數(shù)據(jù)的??