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問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)票只能勾選12月份開(kāi)的么？1月15日之前開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票無(wú)法勾選么

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/05 16:37
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
2023 01/05 16:40
84784997
2023 01/06 08:30
老師，我之前申報(bào)增值稅填了未開(kāi)票收入，然后現(xiàn)在客戶年底讓把之前的票開(kāi)出來(lái)了，我就要沖以前的未開(kāi)票收入，怎么操作?。窟@個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填？
易 老師
2023 01/06 08:49
學(xué)員您好不開(kāi)票的話也要按無(wú)票收入，確認(rèn)收入和稅金，次月開(kāi)票無(wú)票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅
84784997
2023 01/06 09:52
好的，就是在不開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)就行了
易 老師
2023 01/06 10:18
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784997
2023 01/06 14:31
老師，那我做憑證是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額貸：預(yù)收賬款么？和之前的憑證反著做？
易 老師
2023 01/06 14:43
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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