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實(shí)務(wù)
問題已解決
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益及本年利潤，為什么出財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤表里，取不到數(shù)字呀原來金蝶軟件 是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，由于我刪除了未生成的憑證。自動(dòng) 結(jié)轉(zhuǎn)不了，在其他老師那里問說可以手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，那我手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)后，利潤表里取不到數(shù)字，造成資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不符，
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你好；? ?你是不是做到 財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方去了 ； 你有財(cái)務(wù)利息收入； 對(duì)不對(duì)? ?
2022 12/09 14:13
84784972 
2022 12/09 14:22
借：管理費(fèi)用-其他 260元 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -手續(xù)費(fèi) 4.5 貸：本年利潤 264.5
meizi老師 
2022 12/09 14:26
?那這樣也不會(huì)影響你不平的； 你去確定下你 的? ? 損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)成功沒有??
84784972
2022 12/09 14:41
沒結(jié)轉(zhuǎn)成功，可以用月轉(zhuǎn)不?老師
meizi老師
2022 12/09 14:43
?你好；? ? ? ? 用月轉(zhuǎn)是什么情況? ?
84784972
2022 12/09 14:55
是月結(jié)，打錯(cuò)字了
meizi老師
2022 12/09 14:56
你好；? 可以的； 月結(jié)后； 你們要確保你利潤表和報(bào)表要數(shù)據(jù) 核對(duì)好 ；? ??
84784972
2022 12/09 14:58
我的意思 是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益后，可以月結(jié)，月結(jié)后，生成報(bào)表，利潤表里取不到數(shù)，現(xiàn)在問題是報(bào)表數(shù)字對(duì)不上
84784972
2022 12/09 14:59
老師，我說半天了，就是操作后，利潤表取不到數(shù)字。然后與資 產(chǎn)負(fù)債表有差異264.5元也就是利潤分配-未分配利潤那欄資產(chǎn)負(fù)債表上比利潤表上多264.5元，利潤表上的數(shù)字還是上個(gè)月的數(shù)字
meizi老師
2022 12/09 14:59
利潤表 取數(shù)據(jù)不了的； 手動(dòng) 去編制報(bào)表出來； 或者是? 你們自己調(diào)整報(bào)表的設(shè)置哈 ； 你們系統(tǒng)肯定是有問題的； 不然 不會(huì)取數(shù)據(jù)不了的??
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