，您好！我在查之前的憑證，存在當(dāng)月做了憑證當(dāng)月月末不結(jié)賬的情況。有一筆是實(shí)收投資款150萬(wàn)，前任會(huì)計(jì)做成1500萬(wàn)。在月末結(jié)轉(zhuǎn)后，她沖掉了原來(lái)那張1500萬(wàn)的憑證重新做了一張150萬(wàn)的憑證，但這兩張憑證都沒(méi)做當(dāng)月月末結(jié)賬處理。還有一筆實(shí)收投資款17萬(wàn)，在當(dāng)月月末結(jié)轉(zhuǎn)后做了實(shí)收17萬(wàn)的憑證但沒(méi)有做當(dāng)月結(jié)賬處理。老師，請(qǐng)問(wèn)這兩種做法是否合規(guī)？是否會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)不符？請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝！