沒有的話直接做了這個(gè)月借管理費(fèi)用貸銀行存款

1月份剛建的賬，然后建賬的時(shí)候沒有加上去，然后1月份銀行流水就有12月份的這筆運(yùn)費(fèi)

就直接補(bǔ)上就可以的。

不是，是一筆費(fèi)用是一月份的，然后要到2月份的時(shí)候才給的，但是現(xiàn)在要做一月份的賬，那需不需要用別的科目在一月份做分錄，再2月份的時(shí)候抵回去

你好，一月份正常做賬，然后二月份收到了發(fā)票，付了款之后再紅沖之前在做發(fā)票的就是了。

那分紅怎么做分錄

借利潤分配應(yīng)付利潤，貸應(yīng)付利潤， 借應(yīng)付利潤貸銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、 借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配應(yīng)付利潤

要做三個(gè)？，老師

是的是的，第一個(gè)計(jì)提，第二個(gè)繳納，第三個(gè)急轉(zhuǎn)。

第一個(gè)跟第二個(gè)可以在當(dāng)月做分錄嗎

當(dāng)初建檔的時(shí)候。未分配利潤有金額，那如果再計(jì)提，會(huì)不會(huì)有沖突？

你好，可以的，你只要期初沒有做進(jìn)去可以。